益陽市教育技術裝備所2016年度部門決算公開
2019-10-23 10:00:00 來源:益陽教育網


目 錄

第一部分益陽市教育技術裝備所單位概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分益陽市教育技術裝備所單位2016 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分益陽市教育技術裝備所單位2016年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

益陽市教育技術裝備所單位概況

一、主要職能

益陽市教育技術裝備所是市教育局直屬財政全額預算撥款的正科級事業單位,是具有教育技術裝備、電化教育研究、教育信息技術管理、實驗教學與研究等方面的公共事務管理職能的事業單位,定事業編制26名,主要工作職責職能:負責全市中小學教育技術裝備的規劃、配備與管理,實驗教學的研究管理;負責全市中小學電化教育教學的指導、管理,負責全市教育信息化“三通兩評臺”建設與管理,負責全市信息化教育、教學。
2016年現有事業編制在職人數22人和退休教師13人,人員工資性質事業績效工資,財政供養人數共計35人。年末固定資產總值270.57萬元,房屋面積477平方米;一般公務用車1臺。

二、機構設置

益陽市教育技術裝備所內設機構為辦公室、后勤財務部、裝備管理室、電化教育研究室、網絡技術管理中心等5個部室。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,益陽市教育技術裝備所單位部門決算只有本級部門決算。

序號

單位名稱

1

益陽市教育技術裝備所

第二部分

益陽市教育技術裝備所單位2016 年度部門決算表

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收入支出決算總表

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

益陽市教育技術裝備所單位2016年度部門決算情況說明

一、關于益陽市教育技術裝備所單位 2016 年度收入支出決算總體情況說明

益陽市教育技術裝備所單位2016年度收入總計355.04萬元,比上年同期增加119.24萬元,增長50.6%;支出總計365.31萬元,比上年同期增加66.71萬元,增長22.3%;。主要原因:增加退休人員1-12月份生活補助,增加在職人員7-12月份部份工資及新增人員工資等。

二、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度收入決算情況說明

2016年度收入合計355.04萬元,其中:財政撥款收入318.38萬元,占89.7%;事業收入36.66萬元,占10.3%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度支出決算情況說明

2016年度支出合計365.31萬元,其中:基本支出358.22萬元,占98%;項目支出7.09萬元,占2%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016 年度財政撥款收入總計318.38萬元,比上年同期增加101.88萬元,增長47%;財政撥款支出總計318.38萬元,比上年同期增加101.88萬元,增長47%。主要原因:增加退休人員1-12月份生活補助,增加在職人員7-12月份部份工資及新增人員工資等。

五、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2016 年度一般公共預算財政撥款收入總計318.38萬元,比上年同期增加101.88萬元,增長47%;一般公共預算財政撥款支出總計318.38萬元,比上年同期增加101.88萬元,增長47%。主要原因:增加退休人員1-12月份生活補助,增加在職人員7-12月份部份工資及新增人員工資等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

205教育支岀(類)支出296.88萬元,占93.3%;210醫療衛生與計劃生育支出(類)支出8.64萬元,占2.7%;221住房保障支出(類)支出12.86萬元,占4%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1.205(類)01(款)01(項)財政撥款支出81.1萬元,主要用于行政運行。

2.205(類)01(款)02(項)財政撥款支出7.09萬元,主要用于一般行政管理事務。

3.205(類)01(款)99(項)財政撥款支出171.08萬元,主要用于其他教育管理事務支出。

4.205(類)02(款)99(項)財政撥款支出0.6萬元,主要用于其他普通教育支出。

5.205(類)09(款)99(項)財政撥款支出37.1萬元,主要用于其他教育費附加安排的支出。

6.210(類)05(款)02(項)財政撥款支出8.64萬元,主要用于事業單位醫療。

7.221(類)02(款)01(項)財政撥款支出12.86萬元,主要用于住房公積金。

六、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出318.38萬元,其中人員經費支出258.42萬元,主要包括:基本工資、績效工資、其他社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、住房公積金;公用經費支出52.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明(本表無數據)。

(一)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2016年度政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元,比上年同期增加/減少0萬元,增長/下降0%;政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元,比上年同期增加/減少0萬元,增長/下降0%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

**(類)支出 0萬元,占0%。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

1.**(類)**(款)**(項)財政撥款支出0萬元。 2.**(類)**(款)**(項)財政撥款支出0萬元。

八、關于益陽市教育技術裝備所單位2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為6.37萬元,完成預算的70.8%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出預算為5萬元,公務用車購置及運行費支出決算為4.47萬元,完成預算的89.4%;公務接待費支出預算為4萬元,公務接待費支出決算為1.9萬元,完成預算的47.5%。2015 年度“三公”經費支出決算數小于預算數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.79萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.5萬元,占66.3%;公務接待費支出決算為2.29萬元,占33.7%。2016 年度“三公”經費支出決算數大于上年決算數0.42萬元,的主要原因:公務車輛2007年購置,時間年久,維修費用增加;職能增加,業務量加大。

1、因公出國(境)情況說明

因公出國(境)團組數0個,0人。

2、公務用車購置及運行經費情況說明

公務用車購置支出:0萬元,購置數0臺,保有量1臺。

運行經費支出:4.5萬元,主要用于公務用車的運行及維修維護等。

3、公務接待情況說明

公務接待支出2.29萬元,國內公務接待15批次,接待165人。因單位職能的增加,業務量的擴大,公務接待支出主要用于因工作關系,需要接待的省、市、縣工作人員就餐等。

九、其他重要事項的情況說明

(一)預決算收支增減變化情況。

2016年預算撥款229.08萬元,財政專戶撥款36.66萬元,上年財政專戶結余(結轉)18.46萬元,合計預算全年收入284.2萬元。全年財政撥款收入318.38萬元,調整增加89.30萬元。主要增加離退人員1-12月生活補助、增加在職人員7-12月份部份工資及新增人員工資等。

(二)機關運行經費支出情況。

2016年機關運行經費52.87萬元,較上年增加19.89萬元,主要原因是單位職能的增加,業務量加大,增加了會議活動費、工會經費的支岀等。

(三)政府采購支出情況。

政府采購支出0萬元,其中,政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元

(四)國有資產占用情況。

2016年固定資產270.57萬元。其中:房屋和建筑物80.88萬元,交通工具13萬元,專用設備133.46萬元,一般設備43.22萬元。

(五)預算績效管理工作開展情況。

2016年績效工資管理工作,嚴格按照績效工資管理辦法落實績效工資制,全年公共財政支岀績效工資為47.7萬元。

(六)……

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

益陽市教育技術裝備所

二〇一七年七月二十五日



責編:bj001

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