益陽市特校單位2016年部門決算和2017年部門預算公開補充說明
2019-10-23 10:00:00 來源:益陽教育網

益陽市特殊教育學校單位2016年部門決算

和2017年部門預算公開補充說明

一、預決算收支增減變化情況說明

(一)2017年部門預算收支增減變化情況說明

1.收入預算:2017年年初預算數932.51萬元,其中,一般公共預算撥款932.51萬元、政府性基金預算撥款0萬元、納入預算管理的非稅收入0萬元;2016年年初預算802.68萬元,其中,一般公共預算撥款802.68萬元、政府性基金預算撥款0萬元、納入預算管理的非稅收入0萬元,2017年收入較2016年增加129.83萬元。主要原因是:2017年年初預算中增加了單位養老保險繳費和在職人員工資調整。

2.支出預算:2017年年初預算數932.51萬元,其中,一般公共服務0萬元,教育932.51萬元,科學技術0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元;2016年年初預算支出802.68萬元,總支出較去年增加129.83萬元,主要原因是:之一2017年年初預算中增加了單位養老保險繳費支出;之二在職人員工資調整。

(二)2016年部門決算收支增減變化情況說明

1.收入決算:2016年年末決算數1368.89萬元,其中一般公共財政撥款1356.89萬元,政府性基金預算撥款12萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元,比上年同期增加417.01萬元,增長30.46%;主要原因是:之一2014年10月至2016年12月工資調整經費;之二是增了校園建設項目經費。

2.支出決算:2016年年末決算數1204.85萬元。其中:教育支出1182.59萬元,占98.15%;社會保障和就業支出10.25萬元,占0.85%;用于殘疾人事業的彩票公益金支出12萬元,占1%。財政撥款支出總計1204.85萬元,比上年同期增加125.6萬元,增長10.42%。主要原因是:2016年增加了2014年10月至2016年12月工資調整經費支出。

二、機關運行經費執行情況說明

2016年益陽市特殊教育學校單位運行經費決算76.13萬元,主要用于日常特殊教育教學、師生教學教研活動、教師備課辦公、校園維護等方面。其中:一般公共預算撥款76.13萬元,較上年減少13.95萬元,下降15%。主要原因是:厲行節約及項目更新學生學習設備后減少了日常維護費開支。

2017年益陽市特殊教育學校單位運行經費預算136.2萬元(含特殊教育年生均公用經費),其中:一般公共預算撥款136.2萬元。

三、政府采購情況說明

2016年益陽市特殊教育學校單位政府采購決算總額86.8萬元,其中:政府采購貨物支出 9.1 萬元,政府采購工程支出 77.7 萬元,較上年減少1.9 萬元,主要原因是2015年購入的教學設備2016年繼續使用。

2017年益陽市特殊教育學校單位政府采購預算總額為0萬元。

四、2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元,支出決算為5.07萬元,完成預算的46.09%,其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為2.73萬元,完成預算的45.50%;公務接待費支出決算為 2.35萬元,完成預算的47%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:規范了本單位公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.07萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為2.73萬元,占53.84%;公務接待費支出決算為 2.35萬元,占46.16%。2016 年度“三公”經費支出決算數小于上年決算數的主要原因:規范了本單位公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,加強黨風廉政建設。

1、因公出國(境)情況說明

因公出國(境)團組數0個,0人,因公出國(境)的開支內容:無

2、公務用車購置及運行經費情況說明

公務用車保有量1臺

運行經費支出:2.73萬元,主要用于購油和日常維護

3、公務接待情況說明

公務接待支出2.35萬元,國內公務接待18批次,接待252人。接待支出主要用于省內特殊教育學校交流學習接待。

五、國有資產占用情況。

益陽市特殊教育學校截止2016年12月31日,單位共有車輛1輛,主要是特殊教育殘疾學生應急用車;單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單價100萬以上的專用設備0臺。

六、預算績效情況說明

2016年度教育部門開展了總體績效評價,但益陽市特殊教育學校2016 年度無預算績效管理項目。

七、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(四)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(五)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(九)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

益陽市特殊教育學校

責編:bj001

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